江蘇省政府專項債券項目績效自評價報告
（國樂島項目）
一、項目情況
（一）項目概況
1、項目背景
國樂島項目位于東西城市發展軸與南北運河綠軸的交匯處，位于江陰城中與城西的結合部。項目的建成可以彌補城區缺少音樂廳、美術館、科技館等專業性文化場館的不足，讓江陰的文化藝術活動場所更加豐富，更好地滿足江陰人民的文化需求。
2、主要內容
項目用地面積117221.00平方米，項目總建筑面積126258.84平方米，地上建筑面積81649.88平方米（新建建筑面積59863.61平方米，保留建筑改擴建面積22567.66平方米），地下建筑面積43827.57萬平方米。項目將通過“改造+新建”打造集“一廳兩館兩中心”、文旅服務于一體的復合型文化藝術島，并依托江陰優秀的國樂基因，深入挖掘國樂及相關傳統文化元素，全力塑造“國樂島”品牌，致力于打造成為江陰靚麗的城市名片。
3、實施方式
本項目由江陰市住房和城鄉建設局作為建設單位，江陰城建產業發展有限公司、江陰筑誠工程管理有限公司作為集中建設單位進行實施。
4、資金投入和使用情況
項目總投資250000萬元，其中財政預算資金50000萬元、專項債券資金200000萬元；其中已有地方政府專項債券資金金額148000萬元、2024年度已取得地方政府專項債券資金金額14500萬元。
（二）績效目標
總體目標：新建音樂廳、美術館、科技館各一座；對原裳島遺留建筑進行改擴建，建成文創基地、青少年宮、展示中心、多功能廳及配套設施；新建地下車庫及配套設施合計約 4.5萬平方米；配建室外景觀綠化、鋪裝、道路、橋梁等工程。通過該項目的實施并與相鄰北大街歷史街區的共同打造，能滿足市民日益提升的文化消費需求，促進人氣快速集聚，并帶動服務業等相關產業的繁榮發展。
階段性目標：
目標1：完成美術館展陳、美術館庫房設備等專業工程設備施工招標（完成項目招投標）
目標2：完成景觀綠化專業工程的95%、室外市政專業工程的95%（完成施工進度）。
二、評價情況
（一）項目特點分析。
本項目為公共文化設施建設項目，建設內容包括音樂廳、美術館、科技館、婦女兒童活動中心、青少年活動中心以及相關配套設施。通過該項目的實施并與相鄰北大街歷史街區的共同打造，整體推進北門島區域建設，建立以休憩游樂、藝術交流為主的城市功能區域，為市民提供城市文化休閑場所。故績效評價的要點應為實現公共服務產出的過程、結果、效益以及滿意度。
（二）評價思路方法
1.績效評價原則
(1)科學規范原則?？冃гu價注重專項債券資金管理的規范性，支出的經濟性、效率性和有效性，融資自求平衡情況和風險控制情況，嚴格執行規定的程序，合理確定績效目標和評價內容，運用簡便、實用、定量與定性分析相結合的方法，規范進行評價。
(2)公正公開原則。堅持客觀、公平、公正，做到依據合法、標準統一、資料可靠、實事求是、公開透明，并接受監督。
(3)績效相關原則?？冃гu價針對具體支出及其產出績效進行，評價結果清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。
(4)成本效益原則?？冃гu價指標應當通俗易懂、簡便易行，數據的獲得應當考慮現實條件和可操作性。
2.績效評價指標體系
(1)績效評價指標
本項目目前正處于建設階段，計劃于2025年竣工驗收并投入使用，故結合項目特點，本次評價共設置了4個一級指標(過程、產出、效益、滿意度);11個二級指標(資金管理、組織實施、數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響、服務對象、滿意度) ; 19個三級指標。
(2)指標解釋
績效評價指標劃分為過程、產出、效益、滿意度四個方面，作為一級指標，對專項債券資金進行全面績效評價。
（三）評價工作情況。
1.過程情況分析
通過評價，本項評價等級為“優”，具體分析如下:
(1)資金管理方面。項目資金管理制度健全，資金管理、使用合規;專項債資金已全部到位并僅用于本項目使用，實際使用情況與計劃使用情況匹配。
(2)組織實施方面。項目建設單位在建設過程中均依據相關規定進行系統管理，履行招投標相關規定、進行工程監理制、完善合同管理規定、執行安全責任制等。
2.產出情況分析
通過評價，本項評價等級為“優”，具體分析如下:
(1)產出數量
目前幕墻施工進度已完成、暖通施工已完成，已達到預期進度目標。數量指標符合預期。
(2)產出質量
本項目分部驗收合格率、方案審批通過率100%。
(3)產出時效
根據合同工期及施工組織設計要求，幕墻施工和暖通施工的實際進度基本與合同工期匹配，按期完成項目建設。
(4)產出成本
項目正處于建設階段，從目前資金支付情況分析，室外工程成本不會超出概算批復投資，且對比概算批復投資成本費用節約率為12.31%。
3.效益情況分析
通過評價，因項目正處于建設階段，直接經濟效益及社會效益尚不能主要實現，本項評價等級為“優”，具體分析如下:
(1)經濟效益方面
項目正處于建設階段，為江陰建筑市場擴大勞務、材料等供應需求，各參建單位及供應商企業增加營業收入。
(2)社會效益方面
本項目的社會效益主要體現在：促進就業，緩解周邊社會就業壓力。
(3)生態效益方面
本項目響應國家、地方對建筑環保、節能的相關要求，體現綠色建筑特性，在設計階段均對節能、節水等進行專項設計，在施工階段要求施工單位響應綠建要求，盡可能采用綠色材料、加強揚塵管控減少項目建設對環境的不利影響。
(4)可持續影響方面
本項目投入運營后，將豐富市民的文化生活。
4.滿意度分析
通過評價，本項評價等級為“優”，具體分析如下:
通過走訪、調研相關政府部門及周邊群眾，調查結果反映政府相關部門對項目建設的合規、有序表示滿意;社會公眾滿意度處于90%以上。
（四）績效評價結論
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序號 |
指標 |
等級 |
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1 |
過程 |
優 |
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2 |
產出 |
優 |
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3 |
效益 |
優 |
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4 |
滿意度 |
優 |
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5 |
結論 |
優 |
三、項目績效。
1.項目立項合理、規范，項目的組織建設與項目法人單位職責相符。
國樂島項目立項合理、規范，立項依據充分，與戰略目標適應，項目法人單位實施本項目與其經營范圍相符。
2.能夠按規定進行項目工程的招投標管理，項目實施成本在可控制的范圍內。
本項目為政府工程，按規定執行政府采購和公開招投標等管理要求，項目的招標均按相關規定執行，實際中標價均未超過計劃成本。
3.項目預期經濟效益、社會效益明顯，能夠切實提升并弘揚江陰國樂文化，提升文化產業的價值。
項目建設解決補上文化這塊短板，讓江陰的文化藝術活動場所更加全面，更好得滿足江陰人民的文化需求。
四、存在問題
(一)加強項目管理水平，運營提前介入
目前項目已經進入土建施工收尾階段，逐步開展內部設備展陳等政府采購項目招標實施階段。因項目設計要求高、施工技術復雜度高、各專業施工面交叉密集，施工難度大，實際的協調工作量大，項目團隊下一步將通過優化各專業施工作業面及進度計劃、通過增加施工人員數量、延長施工作業時間等措施，快速推進項目建設進度。同時邀請后期運營單位提前介入，同步協調項目的推進。
（二）提升文化產業供給端質量
群眾對優質文化的高漲需求與當前文化產業軟硬件供給段疲軟形成矛盾，僅依靠本項目的建設只能階段性緩解矛盾。
五、有關建議
（一）加強項目管理，規范項目建設
建議在后續建設過程中加強項目管理，特別是針對參建單位的組織管理，積極推進項目進度工作，提高資金使用效益。
(二)逐步落實遠期規劃
建議市政府在區域和產業規劃時，充分考慮公共文化設施建設的中長期規劃，預留建設用地，按期開展建設投入運營。同步可以考慮引入優質文化產業，帶動區域知名度、區域經濟發展。
六、相關信息。
詳見績效評價評分表。
江陰市住房和城鄉建設局
