江陰市花山地域殯葬設施一體化建設項目

 

績效自評價報告

 

江陰市民政局

2025年2月

 

 

目錄

一、項目情況

二、績效自評價原則

三、績效自評價指標體系

四、自評價情況

 

江陰市花山地域殯葬設施一體化建設項目

績效自評價報告

一、項目情況

（一）項目概況

1、項目背景

江陰市，簡稱澄，古稱暨陽，江蘇省省轄縣級市，由無錫市代管，位于無錫市北側，介于北緯31°40′34″至31°57′36″，東經119°59′至120°34′30″之間，屬亞熱帶季風氣候，地處江尾海頭、長江咽喉，歷代為江防要塞，是長江南北的重要交通樞紐和江海聯運的天然良港城市，總面積987.5平方千米。

多年來，由于受到傳統喪葬習俗的影響，城鄉，尤其是農村喪葬習俗極大地影響了社會主義精神文明建設，對市民的生活環境造成了極大的影響，對生態環境造成極大的破壞。隨著時代日新月異的發展，經濟的增長，生活水平的提高，作為現代江陰人民最后寄托哀思和悼念離別親人的花山殯儀館已經陳舊不堪，無論是運作方式還是哀悼氛圍都已無法滿足現代社會的需求，因此對其進行翻新改建已經迫在眉睫。

殯儀館整體建筑于1999年4月正式啟用；骨灰堂地塊老辦公樓1993年建成，安息堂2002年建成投入使用?；鸹癄t2012年重新采購建設，隔二至三年大修一次；遺體冰柜大部分超過10年，僅有三臺較新；其他設施設備也均為1999年4月前就購置，維修使用至今。

原館處理能力不能滿足江陰市殯葬事業實際需要；原館設施與裝備不完全符合國家殯葬管理條例與殯葬建筑設計規范相關要求；配套基礎設施條件差，規模小，如停車場、休息室規模面積偏小、安息堂、解剖室，告別廳既小又簡陋，明顯落后于社會公眾的服務需求，硬件設施等遠遠落后于我市周邊城市。

因此，認真規劃、合理布局，加快殯葬設施一體化建設已迫在眉睫。殯儀館及紀念堂等殯葬設施是為全社會服務的一個部門，是社會進步的產物，是隨著生產力發展而發展的。殯儀館及紀念堂等殯葬設施在我國又是殯葬改革的載體，是社會主義精神文明的一個陣地，它的功能應該是通過人們在殯儀館舉行的一系列活動，使人們的悲傷得到慰藉，哀思有所寄托，生者得到安慰，逝者得到安息，起到移風易俗，升華人們的思想的作用，使整個喪葬過程成為文明、健康、進步的活動。

為了促進江陰市經濟、社會事業的發展，推進殯葬改革，合理利用土地資源，保護生態環境，加大殯葬設施投入，進一步完善基礎設施建設，優化殯葬環境，以滿足城鎮布局規劃的要求，滿足城鄉居民的需要，方便群眾，提高服務質量，解決城鄉居民喪葬后顧之憂，改善江陰區域內環境，提升江陰城市形象，促進人類、社會、資源的可持續發展，加快新農村建設的步伐，促進社會和諧，結合國家和行業主管部門有關文件精神，江陰市民政局特提出投資擬建江陰市花山區域殯葬設施一體化建設項目。

2、主要內容

本項目建設規模為28600平方米，對已建守靈中心立面改造，改造面積為3491平方米以及室外綠化、景觀、道路、場地改造提升，拆除原殯儀館及南閘安息堂。主要建筑物面積如下：

殯儀館：10000平方米

骨灰堂：10000平方米（約容納50000個格位）

配套用房：3600平方米

地下室:5000平方米

已建守靈中心立面改造：3491平方米 

1、 一期新建殯儀館建筑面積4000平方米，地下室5000平米，主要建設內容包括：門廳、貴賓接待及業務洽談、營業廳及喪葬品銷售、禮堂、遺體接收、火化車間、法醫中心、遺體處理、客戶休息、多功能報告廳、地下設備用房等建筑物的土建及安裝工程，裝飾工程；

一期新建骨灰堂建筑面積10000平方米，主要建設內容包括：門廳、追思廳、骨灰安放間等建筑物的土建及安裝工程，裝飾工程；

2、二期新建殯儀館建筑面積6000平方米；主要建設內容包括：禮堂、法醫中心、遺體處理等建筑物的土建及安裝工程，裝飾工程，室外基礎設施工程（含配套景觀、道路、停車場、綠化等）。

二期新建配套用房建筑面積3600平方米，主要建設內容包括：客戶休息、多功能報告廳等建筑物的土建及安裝工程，裝飾工程，室外基礎設施工程（含配套景觀、道路、綠化等）。

3、 三期已建守靈中心立面改造面積3491平方米，以及其他室外基礎設施工程（含配套景觀、道路、綠化等）。

本次改建工程花山殯儀館原址改造 , 改建翻新包括保留新建的守靈中心對其進行適配性的立面改造，其余部分根據需要分階段拆除，不影響正常的運作。 一階段先拆除現狀殯儀館及南閘安息堂，建造一期殯儀館，一期骨灰堂，二階段建設二期殯儀館、配套用房，三期對已建守靈中心進行適配性立面改造和配套用房改造。主要指標如下表所示：

表 1-1 總體技術指標

殯儀館地塊

 

序號	工 程	指 標	備 注
1	規劃用地面積	39568㎡
2	總建筑面積	25648.37㎡
3	總建筑面積（新建）	18019.62㎡
4	地上建筑面積（新建）	13400.46㎡
其中	1#殯儀館（新建）	9639.14㎡
	2#配套用房（新建）	3647.25㎡
	3#門衛（新建）	114.07㎡
	已建守靈中心	3491.16㎡
	已建法醫中心	1128.00㎡
	……	㎡
5	地下建筑面積	7682.75㎡
其中	1#殯儀館（新建）	5012.47㎡
	已建守靈中心地下室	2670.28㎡
6	機動車停車位	144個
其中	地上機動車位	68個
	地下機動車位	76個
	……	個
6	非機動車停車位	132輛
	地上非機動車停車位	132輛

 

骨灰堂地塊

 

序號	工 程	指 標	備 注
1	規劃用地面積	9832㎡
2	總建筑面積	9570.99㎡
3	地上建筑面積	9570.99㎡
其中	4#骨灰堂	9570.99㎡
	……	㎡

 

 

單體技術指標見表1-2。

 

表 1-2 單體技術指標

 

單體建筑 名稱	結構 類型	耐火 等級	建筑高度(m)	地上 層數	地上建筑 面積(㎡)	地下 層數	地下建筑 面積(㎡)	規劃 用途
1#殯儀館	框架	地上二級，地下一級	10.65	11	9535.72	1		住宅
2#配套用房	框架	地上二級，地下一級	32.93	11	9543.00	1		住宅
3#門衛	框架	地上二級，地下一級	29.98	10	5207.22	1		住宅
4#骨灰樓	框架	地上二級，地下一級	53.93	18	9210.25	1		住宅

 

 

3、資金投入和使用情況

①項目建設投資

按照江陰市花山地域殯葬設施一體化建設項目所列建設內容進行估算，總投資包括土建、裝修、電力、綠化、工程建設其他費用等為37718.63萬元。其中工程費用33441.02萬元，工程建設其他費2481.48萬元，預備費1796.13萬元。

詳見項目總投資估算表：

表2-1項目總投資估算表
序號	項目名稱	上報概算	技術經濟指標			備  注
		(萬元）	規模	單位	指標
第一部分	建筑安裝工程費	26237.02	28600.00	㎡	元/㎡
一	一期新建殯儀館	5925.00		㎡
1	新建殯儀館	1640.00	4000	㎡	4100.00
2	裝修	1120.00	4000	㎡	2800.00	火化車間簡裝，殯儀館告別廳等場所精裝
3	空調	140.00	4000	㎡	350.00
4	新建地下室	2400.00	5000	㎡	4800.00
5	基坑圍護	225.00	5000	㎡	450.00
6	智能化	200.00	4000	㎡	500.00
7	室外市政及管線	200.00	1	項	200.00
二	一期新建骨灰堂	9430.00
1	新建骨灰堂	4200.00	10000	㎡	4200.00
2	裝修	4200.00	10000	㎡	4200.00
3	空調	380.00	10000	㎡	380.00
4	智能化	350.00	10000	㎡	350.00
5	室外市政及管線	300.00	1	項	300.00
三	二期	9021.00
1	新建殯儀館	2520.00	6000	㎡	4200.00
2	新建配套用房	1620.00	3600	㎡	4500.00
3	裝修	3650.00	9600	㎡	3802.08
4	空調	511.00	9600	㎡	532.29
5	智能化	720.00	9600	㎡	750.00	含機房
四	三期	1861.05
1	已建守靈中心（立面改造）	1361.55	3491	㎡	3900.00
2	室外綠化、景觀、道路、場地等	499.50	27000	㎡	185.00
第二部分	設備及工器具購置費	7204.00
1	殯儀館設施設備	3000	1	項	3000	含火化設備，環保處理設備，消毒設備等
2	工器具購置費	303.97	1	項	303.97
3	骨灰堂骨灰盒設施設備	2500	1	項	2500
4	辦公家具、電梯、變配電設備等	1400	1	項	1400
第三部分	工程建設其他費	2481.48
1	編制可研報告、穩評、安評、環評、水土保持、地質災害評估等評估費	50.00	1	項		計價格(1999)1283號
2	工程勘察、設計費	850.00	28600	㎡		計價格[2002]10號
3	審圖費	20.00	1	項		蘇價服（2005）146號
4	工程試樁、樁基檢測、材料檢測等費用	500.00	1	項
5	招標代理費（施工、監理）和編標費、工程結算審計費、跟蹤審計費	189.90	1	項		蘇建服（2003)4號文和蘇價服（2004）483號文的70%計算
6	印花稅	8.00	1	項		工程建設費*0.03%
7	監理費	490.00	1	項		發改價格（2007）670號文的80%計算
8	規劃許可（城市配套費）	108.68	28600	㎡	75
9	規劃放線及規劃核實測量費	6.86	28600	㎡	2.4
10	消防、防雷、能效測評等檢測費	17.16	28600	㎡	6
11	房屋產權測繪費	6.58	28600	㎡	2.3
12	檔案費、加曬圖紙、竣工資料費	14.30	28600	㎡	5
13	財務審計費	20.00	1	項
14	征地拆遷費	200.00	1	項
15	現有老建筑拆除	115.20	1	項		包括建筑物及設備拆除
第四部分	預備費	1796.13
1	基本預備費	1796.13				5.00%
第五部分	估算總金額	37718.63

 

②專項債利息

本項目概算未計算建設期利息，本項目計劃共發行專項債券26000萬元，其中已發行專項債1.87億元。

③總投資

根據前述分項數據，該項目總投資約為37718.63萬元。

（2）資金籌措

本項目資本金11718萬元，由本級財政預算統籌安排。其余資金通過發行專項債券籌集，其中2022年使用債券募集資金6000萬元，2023年使用債券募集資金9200萬，2024年使用債券募集資金3500萬元。

二、績效自評價原則

1.科學規范原則?？冃гu價注重專項債券資金管理的規范性，支出的經濟性、效率性、有效性，風險控制情況，嚴格執行規定的程序，合理確定績效目標和評價內容，運用簡便、實用、定量與定性分析相結合的方法，規范進行評價。

2.公正公開原則。堅持客觀、公平、公正，做到依據合法、標準統一、資料可靠、實事求是、公開透明，并接受監督。

3.績效相關原則?？冃гu價針對具體支出及其產出績效進行，評價結果清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。

4。成本效益原則?？冃гu價指標應當通俗易懂、簡便易行，數據的獲得應當考慮現實條件和可操作性。

三、績效自評價指標體系

因項目正處于建設期，尚未竣工驗收投入運營，結合項目特點，本次自評價共設置了4個一級指標（過程、產出、效益、滿意度）；

11個二級指標（資金管理、組織實施、數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響、服務對象滿意度）；16個三級指標。一級指標“過程”分值權重30分，“產出”分值權重35分，“效益”分值權重30分，“滿意度”分值權重5分。分為優、良、中、合格、不合格五個等級，優對應滿分，良對應滿分*90%，中對應滿分*75%，合格對應滿分*60%，不合格對應滿分*40%，具體詳見表3-1。

表3-1

一級指標	二級指標	三級指標	分值權重
過程	資金管理	資金到位率	10
		預算執行率	10
	組織實施	管理制度健全性	5
		制度執行有效性	5
產出	數量指標	取得施工許可證	5
		完成設計方案	5
	質量指標	項目驗收合格率	5
		項目實施方案審批通過率	5
	時效指標	項目開工時間	5
	成本指標	成本達標率	5
		成本控制額	5
效益	經濟效益	項目盈虧情況	10
	社會效益	滿足居民火化需求	5
	生態效益	符合環評審批要求	5
		綠色建筑應用	5
	可持續影響	提升殯葬服務能力	5
滿意度	服務對象 滿意度	群眾滿意度	5

四、自評價情況

1.過程指標自評

（1）資金管理

本項指標自評價等級為“優”，具體分析如下：

項目資金管理制度健全，資金管理、使用合規；截至目前專項債資金已到位1.87億元，已支付拆遷、征地、工程款等1.87億元。

（2）組織實施

本項指標自評價等級為“優”，具體分析如下：

已建立了從項目決策、招投標、施工、驗收、結算、資金管理等一系列制度，管理制度健全；建設過程中均按制度進行管理，履行招投標制、項目法人制、工程監理制、合同管理制、安全責任制等基本規則。

2.產出情況分析

（1）數量

本項指標自評價等級為“優”，具體分析如下：

已獲得施工許可證，完成設計方案審核。

（2）質量

本項指標自評價等級為“優”，具體分析如下：

截至目前已完成的實物工作量經監理驗收合格率為100%，項目實施方案已通過審批，通過率為100%。

（3）時效

本項指標自評價等級為“優”，具體分析如下：

該項目已于2022年10月開工建設。

（4）成本

本項指標自評價等級為“優”，具體分析如下：

截至目前，該項目各子項的投資額未超過投資概算。

3.效益指標自評

本項指標自評價等級為“優”，具體分析如下：

2022年殯葬服務中心收支情況為盈利，可以滿足居民的火化需求，在方案設計階段，以綠色建筑有關要求為依據進行設計，符合環評審核要求，綠色建筑得到應用，切實提升了殯葬服務的能力。

4.滿意度指標自評

本項指標自評價等級為“優”，具體分析如下：

通過對服務對象的調查，群眾對項目實施能極大的改善殯葬服務條件表示滿意。

（四）績效評價結論

根據上述等級評級及績效自評指標體系，本項目自評績效得分為100分，具體情況詳見表3-2：

表3-2績效評價結論表

一級指標	二級指標	三級指標	分值權重	評價等級	得分
過程	資金管理	資金到位率	10	優	10
		預算執行率	10	優	10
	組織實施	管理制度健全性	5	優	5
		制度執行有效性	5	優	5
產出	數量指標	取得施工許可證	5	優	5
		完成設計方案	5	優	5
	質量指標	項目驗收合格率	5	優	5
		項目實施方案審批通過率	5	優	5
	時效指標	項目開工時間	5	優	5
	成本指標	成本達標率	5	優	5
		成本控制額	5	優	5
效益	經濟效益	項目盈虧情況	10	優	10
	社會效益	滿足居民火化需求	5	優	5
	生態效益	符合環評審批要求	5	優	5
		綠色建筑應用	5	優	5
	可持續影響	提升殯葬服務能力	5	優	5
滿意度	服務對象 滿意度	群眾滿意度	5	優	5
			100		100