關于江陰臨港經濟開發區2022年財政預算
執行情況和2023年財政預算草案的報告
——2022年12月16日在市第十八屆人大常委會第13次主任會議上
市人大常委會主任、各位副主任：
現在向會議報告江陰臨港經濟開發區2022年財政預算預計執行情況和2023年財政預算草案，請予審議。
2022年財政預算預計執行情況
2022年，在市委市政府的領導下，在市人大及其常委會的監督下，開發區積極應對新冠疫情下的經濟下行壓力、國內外復雜環境和減稅降費政策等挑戰，圍繞爭先進位、爭創“國開”的“雙爭”目標，攻堅克難，踔厲奮進，做到防住疫情、守住經濟、安全發展，促進各項事業有序健康發展。
一、一般公共預算預計執行情況
開發區一般公共預算收入預計完成40.38億元，完成調整預算的100%，其中：稅收收入38.45億元，占一般公共預算收入的比重為95.23%。一般公共預算支出預計完成23.10億元，完成調整預算的99.91%，下降35.38%。
根據現行財政體制測算，2022年預計一般公共預算收入40.38億元，預計上級轉移支付收入3.75億元，開發區一般公共預算總收入預計為44.13億元；一般公共預算總支出預計為44.13億元，其中一般公共預算支出預計完成23.10億元，上解上級支出21.03億元，當年一般公共預算收支平衡。
二、政府性基金預算預計完成情況
開發區政府性基金收入預計完成11.96億元，完成調整后預算的100%，上級補助收入0.54億元，債務轉貸收入0.2億元，政府性基金總收入12.70億元；政府性基金總支出12.70億元，完成調整后預算的100%，當年政府性基金預算收支平衡。
三、2022年財政預算執行工作重點
1、抓收入、穩大局，堅持加減并行
2022年開發區克服疫情反復，經濟下行、重點企業稅收下滑，新增稅源不多等的多重困難，迎難而上，聚力攻堅。一是全力組織收入，詳細掌握重點稅源企業相關情況。全面開展房土兩稅專項征管、環保稅專項整治等工作，實現增稅5752萬元。二是積極減負紓困，積極推行國家稅費政策，預計完成增值稅留抵退稅16.3億元，緩稅5.36億元，減稅0.3億元。減免公有資產房租約760萬元，惠及轄區近2500家各類企業及個體工商戶，為財政后期增收夯實市場底盤。三是強化資源統籌，緊盯土地出讓，全年預計可結算土地出讓金10.41億元；緊扣工改騰退，加強拆遷殘值收入管理，回籠拆遷殘值款2239萬；大力催收公有資產歷年陳欠租金，全年預計完成資產租賃收入1655萬元；放大國資杠桿作用，參與東國制鋼、聯合物流項目股權收購，提升國資收益。
2、促發展、兜底線，堅持保壓并施
面對財政收支矛盾異常突出的情況，開發區將頂住壓力、精準施策。一是嚴格預算編制執行，堅持過“緊日子”，繼續壓減一般性支出，全年“三公”經費執行預計壓減30%。二是保障民生底線，統籌集中財力，落實民生保障政策安排支農惠農、社會保障、教育醫療、就業服務和住房保障等民生保障資金10.32億元，安排南理工校區建設、社區衛生服務中心、排水達標區、化工園區提示、綜保區車間建設等重大項目資金5.97億元。
3、抓改革、優管理，堅持質效并重
全面深化各項財政機制改革，財政管理進一步提質增效。一是優化預算管理機制，優化收入考核辦法，出臺《對上爭取專項資金和政策的考核激勵辦法》，充分調動了各部門對上爭取，組織收入、培育財源的主動性和積極性，工業產業提質增效三集中項目取得政策性開放性金融工具資金支持9.3億元，長江角（江陰）數字創新項目取得省級專項資金0.3億元，申報專項債項目8.8億元。二是強化預算績效管理，對安置房物業費及辦公經費、土地掛鉤復墾經費、產業強區政策、環保經費等重點支出開展績效評價，并將效評價結果與下年預算編制掛鉤，充分提高財政資金使用效能。三是常抓內部控制建設，對現有財政制度全面系統梳理，修訂完善個性化內控手冊，確保內控制度剛性執行。
2023年財政預算草案
一、一般公共預算草案
根據經濟發展情況，2023年臨港開發區一般公共預算收入安排47.24億元，增長17%，稅收占比95.31%。2023年一般公共預算支出安排23.94億元，增長3.66%。
根據現行的財政體制測算，2023年一般公共預算收入47.24億元，預計上級轉移支付收入3億元，臨港開發區一般公共預算總收入50.24億元；一般公共預算總支出50.24億元，其中一般公共預算支出23.94億元，上解上級支出26.3億元，當年一般公共預算收支平衡。
二、政府性基金預算草案
2023年開發區政府性基金收入預算安排40.19億元，加上上級補助收入0.6億元，債務轉貸收入2億元，政府性基金總收入42.79億元；政府性基金總支出預算安排42.79億元，其中：城鄉社區支出42.21億元，債務付息支出0.56億元，其他各項支出0.2億元。當年基金預算收支平衡。
完成2023年度財政預算的主要措施
一、穩中求進，千方百計拓寬增收渠道
明年的財政收入將繼續面臨重大考驗，要全力抓好收入，保持財政運行在合理區間。一是加強重點稅源管控，繼續加強對重點企業跟蹤分析，對上市公司限售股減持、資產重組轉讓等產生的一次性稅源，確保屬地征收，繼續推進廢鋼稅源回流、建筑業項目稅金等方面稅源管控。二是完善協同共治機制，加強綜合治稅隊伍建設，縱深推進協同共治，做好協護稅體制改革，促進協護稅工作從單純個體零散稅收協管向全方位稅源稅基協管轉變。三是全面落實助企紓困，不折不扣落實增值稅留抵退稅和減稅緩稅政策，落實好承租公有資產減免房屋租金政策，幫助企業渡過難關。四是深挖非稅收入潛力，抓牢工改契機，完善開發區土地保障政策，加快推進土地掛牌出讓，加快土地出讓金結算。落實落細各部門各板塊非稅收入增收任務，梳理深挖非稅收入項目、范圍，確保收齊收足。五是積極向上爭取，把向上爭取資金作為穩經濟優民生促發展的重要工作，提前謀劃，做好項目儲備，積極與上級主管部門對接，爭取資金落地。
二、穩健有效，精準施策優化支出結構
在確保“三保”支出的前提下，統籌兼顧，增強財政保障能力。一要堅決兜牢“三保”底線，堅持“三保”支出在財政支出中的優先地位，每月測算財政資金平衡情況，防范“三保”支出風險。二要強化民生兜底保障，堅持盡力而為、量力而行，集中財力優先傾斜教育、文化、醫療、社會保障、公共安全等民生領域，確保民生保障當期可承受、長期可持續。三是從緊編制年度預算，公用定額經費在2022年預算基礎上繼續壓降10%，三公經費同比壓降30%。多輪壓減支出預算，以收定支，根據財力情況扣減必保支出后，其他項目支出在第一輪壓減的基礎上，開發區本級再壓減45%，開發區本級再壓減15%。同時嚴格按照“無預算不支出，有預算不超支”的原則，確保財政支出用在緊要處、刀刃上。
三、穩中求變，守正創新優化管理體系
深化財政管理改革，推動財政治理能力實現新提升。一要推進預算管理一體化建設，全面部署預算管理一體化執行模塊，構建“橫向一體化、縱向集中化”預算管理體系。二要加強國有資產精細化管理，按照“理清底數、規范管理、完善機制、提質增效”的工作目標，繼續深入開展國有資產數據核實和錄入系統工作。三要推動財政資金規范化管理，以高度的責任感推進往來款項清理工作，與多部門協同合作，摸清底數、把握重點、列出清單、分類處理，全面規范往來資金管理。四要實現財政監督常態化開展，圍繞各單位財務崗位設置、資金支付、財務核算等事項，常態化開展交叉互審，以審促管、以管促治，確保財政及國有資金和干部隊伍“雙安全”。
2023年是開發區“雙爭”目標的沖刺之年，臨港開發區將全面學習，認真落實黨的二十大精神，把黨的二十大提出的新目標、新方法、新戰略融入到2023年實際工作中去，以奮發有為的精神勇挑大梁、以時不我待的責任感扎實工作，錨定目標任務，全力沖刺攻堅，為江陰高質量發展貢獻臨港力量。
